Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	31721220	nákup potravín	86,92	s DPH	30.03.2012	MILK-AGRO spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ	03.07.2012
Faktúra	120437	nákup žiackých knižiek	78,65	s DPH	06.04.2012	ŠEVT, a.s.	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	51204002/FA	Dokumentácia základnej školy	78,15	s DPH	10.04.2012	RAABE	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	2012106	Účtovné súvzťažnosti v samospráve		s DPH	10.04.2012	RVC Košice	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	1202000146	hygienické potreby	149,06	s DPH	10.04.2012	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	7217494719	dodávka zemného plynu	2 040,00	s DPH	10.04.2012	SPP, a.s.	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	120435	hygienické potreby	183,84	s DPH	10.04.2012	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	12010102	Metodická príručka TV, Tancuj, tancuj, vykrúcaj	18,20	s DPH	10.04.2012	AT Publishing, Bratislava	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	4737047349	Faktúra za služby pevnej siete	43,19	s DPH	15.04.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	120453	PC technika	675,76	s DPH	17.04.2012	PCProfil, s.r.o.	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	12012	demontáž starého radiátora, montáž nového radiátora	60,00	s DPH	18.04.2012	Kamil Leskovjanský	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	201211201	Toner	76,80	s DPH	20.04.2012	IKARO, s.r.o.	ZŠ	02.07.2012
Faktúra		kurz - Prírodná záhrada v škole	40,00	s DPH	20.04.2012	ZŠ Park Angelinum Košice	ZŠ	02.07.2012
Faktúra	2012016	Mesačný poplatok podľa zmluvy č. 0003 za január-marec 2012	23,90	s DPH	20.04.2012	G-comp s.r.o.	ZŠ	03.07.2012
Faktúra	201211204	Toner	62,04	s DPH	23.04.2012	IKARO s.r.o.	ŠJ pri ZŠ	03.07.2012
Faktúra	21210547	publikácie - Profesijný rozvoj zamestnancov školy - apríl 12, výchovný program v praxi - apríl 12	74,94	s DPH	24.04.2012	RAABE	ZŠ	03.07.2012
Faktúra	2270032175	Elektrina - dodávka a distribúcia	3 423,00	s DPH	30.04.2012	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ	03.07.2012
Faktúra	21209415	Školské vzdelávacie programy - apríl 12	39,56	s DPH	01.05.2012	RAABE	ZŠ	03.07.2012
Faktúra		Faktúra za služby pevnej siete	35,53	s DPH	10.05.2012	Slovak Telecom, a.s.	ZŠ	03.07.2012
Faktúra	7247507118	dodávka zemného plynu	2 040,00	s DPH	15.05.2012	SPP, a.s.	ZŠ	03.07.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/6303

verzia pre tlač